| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 342 000 Kč | 413 500 Kč | 210 806 Kč | 51,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 572 Kč | 57,2% |
| 5151 | Studená voda | 30 000 Kč | 70 000 Kč | 8 367 Kč | 12,0% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 14 104 Kč | 17,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 14 937 Kč | 21,3% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 134 Kč | 82,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 22 500 Kč | 14 223 Kč | 63,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 469 Kč | 47,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 130 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |