| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 395 000 Kč | 254 251 Kč | 64,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 240 Kč | 44,8% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 313 Kč | 60,8% |
| 5153 | Plyn | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 34 777 Kč | 31,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 53 240 Kč | 76,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 133 753 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 928 Kč | 19,8% |