| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 641 000 Kč | 1 510 300 Kč | 1 239 687 Kč | 82,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 15 000 Kč | 9 228 Kč | 61,5% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 96 319 Kč | 96,3% |
| 5153 | Plyn | 36 000 Kč | 41 000 Kč | 35 136 Kč | 85,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 9 300 Kč | 9 300 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 135 000 Kč | 36 106 Kč | 26,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 950 000 Kč | 797 078 Kč | 83,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 260 000 Kč | 256 520 Kč | 98,7% |