| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 960 000 Kč | 1 030 000 Kč | 931 029 Kč | 90,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 31 000 Kč | 30 240 Kč | 97,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 311 Kč | 36,6% |
| 5151 | Studená voda | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 66 977 Kč | 60,9% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 24 000 Kč | 6 403 Kč | 26,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 365 Kč | 89,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 874 Kč | 49,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 50 000 Kč | 42 030 Kč | 84,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 750 000 Kč | 749 829 Kč | 100,0% |