| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 613 000 Kč | 9 220 589 Kč | 8 430 398 Kč | 91,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 9 560 Kč | 8,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 000 Kč | 6 418 Kč | 64,2% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 605 Kč | 52,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 4 826 Kč | 16,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000 Kč | 45 000 Kč | 33 792 Kč | 75,1% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 131 Kč | 131 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 510 000 Kč | 160 000 Kč | 80 329 Kč | 50,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 50 000 Kč | 15 704 Kč | 31,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 183 000 Kč | 3 183 000 Kč | 3 183 000 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 000 Kč | 244 Kč | 24,4% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 1 000 Kč | 900 Kč | 90,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 400 000 Kč | 3 923 967 Kč | 3 422 642 Kč | 87,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 350 000 Kč | 1 530 000 Kč | 1 508 757 Kč | 98,6% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 160 491 Kč | 160 491 Kč | 100,0% |