| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 153 762 Kč | 880 376 Kč | 813 534 Kč | 92,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 1 650 Kč | 1 650 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 57 430 Kč | 19 348 Kč | 33,7% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 300 Kč | 15,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 136 762 Kč | 795 326 Kč | 778 266 Kč | 97,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 13 970 Kč | 13 970 Kč | 100,0% |