| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 176 000 Kč | 5 967 322 Kč | 5 622 337 Kč | 94,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 5 170 000 Kč | 5 960 000 Kč | 5 620 107 Kč | 94,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 7 322 Kč | 2 230 Kč | 30,5% |