| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 977 200 Kč | 10 603 731 Kč | 9 600 598 Kč | 90,5% | |
| 501 | Platy | 5 176 000 Kč | 5 967 322 Kč | 5 622 337 Kč | 94,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 414 000 Kč | 2 010 261 Kč | 1 792 201 Kč | 89,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 277 200 Kč | 2 612 148 Kč | 2 180 742 Kč | 83,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 110 000 Kč | 14 000 Kč | 5 318 Kč | 38,0% |