| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 277 200 Kč | 2 612 148 Kč | 2 180 742 Kč | 83,5% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 665 000 Kč | 1 899 100 Kč | 1 553 189 Kč | 81,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 586 000 Kč | 681 100 Kč | 606 877 Kč | 89,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 24 200 Kč | 29 500 Kč | 19 919 Kč | 67,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 448 Kč | 757 Kč | 30,9% |