| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 080 780 Kč | 3 852 265 Kč | 3 219 186 Kč | 83,6% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 1 453 830 Kč | 1 383 606 Kč | 95,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 43 000 Kč | 38 471 Kč | 89,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 593 Kč | 79,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 85 000 Kč | 51 480 Kč | 60,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 90 000 Kč | 96 367 Kč | 80 710 Kč | 83,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 284 000 Kč | 695 900 Kč | 576 112 Kč | 82,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 103 700 Kč | 103 700 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 686 780 Kč | 1 372 468 Kč | 983 515 Kč | 71,7% |