| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 153 785 Kč | 17 985 615 Kč | 13 101 352 Kč | 72,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 080 780 Kč | 3 852 265 Kč | 3 219 186 Kč | 83,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 119 880 Kč | 70,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 719 000 Kč | 1 988 809 Kč | 1 526 240 Kč | 76,7% |
| 516 | Nákup služeb | 3 623 355 Kč | 5 300 071 Kč | 4 639 359 Kč | 87,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 500 650 Kč | 6 595 513 Kč | 3 552 211 Kč | 53,9% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 7 000 Kč | 2 000 Kč | 28,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 60 000 Kč | 71 957 Kč | 42 475 Kč | 59,0% |