| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 500 650 Kč | 6 595 513 Kč | 3 552 211 Kč | 53,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 274 000 Kč | 6 262 972 Kč | 3 282 434 Kč | 52,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 155 000 Kč | 147 502 Kč | 95,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 46 600 Kč | 48 600 Kč | 31 746 Kč | 65,3% |
| 5175 | Pohoštění | 64 500 Kč | 93 391 Kč | 67 693 Kč | 72,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 85 550 Kč | 35 550 Kč | 22 837 Kč | 64,2% |