| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 870 000 Kč | 3 687 345 Kč | 423 189 Kč | 11,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 220 000 Kč | 66 200 Kč | 30,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 6 111 Kč | 61,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 350 000 Kč | 2 169 660 Kč | 56 870 Kč | 2,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 1 287 685 Kč | 294 009 Kč | 22,8% |