| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 400 000 Kč | 4 687 544 Kč | 3 503 833 Kč | 74,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 26 100 Kč | 17 314 Kč | 66,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 189 Kč | 83,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 700 000 Kč | 2 897 128 Kč | 2 897 128 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 376 092 Kč | 372 320 Kč | 99,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 700 000 Kč | 1 383 224 Kč | 212 882 Kč | 15,4% |