| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 380 100 Kč | 387 206 Kč | 350 610 Kč | 90,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 17 456 Kč | 17 056 Kč | 97,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 110 000 Kč | 10 000 Kč | 2 305 Kč | 23,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 752 Kč | 83,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 901 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 174 400 Kč | 150 218 Kč | 86,1% |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 Kč | 8 250 Kč | 7 278 Kč | 88,2% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 60 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |