| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 625 000 Kč | 690 000 Kč | 380 114 Kč | 55,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 950 Kč | 46,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 70 000 Kč | 49 864 Kč | 71,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 18 175 Kč | 90,9% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 499 Kč | 50,0% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 15 000 Kč | 10 980 Kč | 73,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 19 092 Kč | 76,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 495 Kč | 61,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 249 059 Kč | 49,8% |