| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 826 000 Kč | 1 123 700 Kč | 1 100 005 Kč | 97,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 880 Kč | 89,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 31 000 Kč | 29 647 Kč | 95,6% |
| 5151 | Studená voda | 80 000 Kč | 91 000 Kč | 87 776 Kč | 96,5% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 72 413 Kč | 90,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 130 600 Kč | 130 573 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 Kč | 3 500 Kč | 2 224 Kč | 63,5% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 82 187 Kč | 96,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 330 000 Kč | 475 000 Kč | 470 257 Kč | 99,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 135 000 Kč | 136 500 Kč | 136 500 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 64 000 Kč | 63 448 Kč | 99,1% |