| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 245 000 Kč | 2 195 000 Kč | 260 878 Kč | 11,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 876 Kč | 97,5% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 314 Kč | 30,8% |
| 5153 | Plyn | 110 000 Kč | 60 000 Kč | 19 339 Kč | 32,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 64 067 Kč | 91,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 139 511 Kč | 82,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 585 Kč | 9,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 16 187 Kč | 0,9% |