| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 430 000 Kč | 917 566 Kč | 531 534 Kč | 57,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 899 Kč | 2,2% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 125 308 Kč | 124 827 Kč | 99,6% |
| 5153 | Plyn | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 38 855 Kč | 86,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 14 020 Kč | 93,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 301 Kč | 61,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 210 000 Kč | 390 000 Kč | 66 594 Kč | 17,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 7 258 Kč | 7 258 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 30 000 Kč | 270 000 Kč | 263 780 Kč | 97,7% |