| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 490 000 Kč | 934 816 Kč | 778 052 Kč | 83,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 58 920 Kč | 98,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 220 000 Kč | 70 000 Kč | 40 367 Kč | 57,7% |
| 5151 | Studená voda | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 42 265 Kč | 32,5% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 2 825 Kč | 56,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 27 000 Kč | 24 260 Kč | 89,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 127 816 Kč | 110 069 Kč | 86,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 485 000 Kč | 469 346 Kč | 96,8% |