| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 000 Kč | 223 600 Kč | 135 473 Kč | 60,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 14 100 Kč | 14 070 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 18 024 Kč | 22,5% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 946 Kč | 39,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 50,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 97 500 Kč | 97 432 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 001 Kč | 5,0% |