| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 651 000 Kč | 1 761 500 Kč | 1 577 884 Kč | 89,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 12 901 Kč | 92,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 250 000 Kč | 1 360 500 Kč | 1 284 635 Kč | 94,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 165 895 Kč | 63,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 107 453 Kč | 97,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 000 Kč | 46,7% |