| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 800 000 Kč |
2 950 000 Kč |
2 892 234 Kč |
98,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
790 000 Kč |
790 000 Kč |
700 205 Kč |
88,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
240 000 Kč |
252 100 Kč |
252 076 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
13 000 Kč |
13 000 Kč |
11 375 Kč |
87,5% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
1 000 Kč |
677 Kč |
67,7% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 640 Kč |
37,6% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
50 000 Kč |
130 000 Kč |
109 293 Kč |
84,1% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
0 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
81 317 Kč |
81,3% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 025 Kč |
70,3% |
| 5153 |
Plyn
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
40 452 Kč |
50,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
88 394 Kč |
88,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
15 000 Kč |
16 000 Kč |
15 677 Kč |
98,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
56 428 Kč |
94,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
25 473 Kč |
84,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
29 600 Kč |
74,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
44 000 Kč |
44 000 Kč |
40 118 Kč |
91,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
65 860 Kč |
82,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
40 000 Kč |
55 000 Kč |
53 160 Kč |
96,7% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
100 000 Kč |
150 000 Kč |
144 791 Kč |
96,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
121 388 Kč |
80,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
30 000 Kč |
78 000 Kč |
65 275 Kč |
83,7% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
30 000 Kč |
150 000 Kč |
147 502 Kč |
98,3% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
28 498 Kč |
71,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
60 000 Kč |
70 000 Kč |
48 348 Kč |
69,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 287 Kč |
76,4% |
| 5194 |
Věcné dary
|
0 Kč |
4 199 Kč |
4 199 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
1 500 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
0 Kč |
500 Kč |
500 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
5 000 Kč |
4 546 Kč |
90,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
42 000 Kč |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100,0% |
