| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 525 000 Kč | 11 008 643 Kč | 10 629 290 Kč | 96,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 125 000 Kč | 128 370 Kč | 88 887 Kč | 69,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000 Kč | 120 000 Kč | 107 769 Kč | 89,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 2 500 000 Kč | 7 629 200 Kč | 7 629 200 Kč | 100,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 800 000 Kč | 3 131 073 Kč | 2 803 434 Kč | 89,5% |