| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 400 000 Kč | 8 121 306 Kč | 6 677 916 Kč | 82,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 7 395 000 Kč | 8 116 306 Kč | 6 675 529 Kč | 82,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 386 Kč | 47,7% |