| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 173 400 Kč | 13 788 712 Kč | 11 197 013 Kč | 81,2% | |
| 501 | Platy | 7 400 000 Kč | 8 121 306 Kč | 6 677 916 Kč | 82,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 710 000 Kč | 2 261 547 Kč | 1 790 273 Kč | 79,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 048 400 Kč | 3 386 230 Kč | 2 714 452 Kč | 80,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 19 629 Kč | 14 372 Kč | 73,2% |