| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 792 500 Kč | 5 609 495 Kč | 4 452 877 Kč | 79,4% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 48 000 Kč | 5 647 Kč | 11,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 210 Kč | 10,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 90 500 Kč | 95 752 Kč | 75 300 Kč | 78,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 490 000 Kč | 717 328 Kč | 396 094 Kč | 55,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 11 600 Kč | 19 582 Kč | 168,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 120 000 Kč | 4 714 815 Kč | 3 956 045 Kč | 83,9% |