| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 603 111 Kč | 16 583 496 Kč | 11 916 713 Kč | 71,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 3 792 500 Kč | 5 609 495 Kč | 4 452 877 Kč | 79,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 86 473 Kč | 66,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 877 500 Kč | 2 458 000 Kč | 1 897 024 Kč | 77,2% |
| 516 | Nákup služeb | 4 618 455 Kč | 5 817 145 Kč | 4 008 205 Kč | 68,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 143 656 Kč | 2 522 856 Kč | 1 446 588 Kč | 57,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 20 545 Kč | 50,1% |