| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 143 656 Kč | 2 522 856 Kč | 1 446 588 Kč | 57,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 934 506 Kč | 2 293 206 Kč | 1 320 436 Kč | 57,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 58 000 Kč | 7 248 Kč | 12,5% |
| 5173 | Cestovné | 46 600 Kč | 33 100 Kč | 15 140 Kč | 45,7% |
| 5175 | Pohoštění | 82 000 Kč | 103 000 Kč | 76 824 Kč | 74,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 550 Kč | 35 550 Kč | 26 940 Kč | 75,8% |