| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 71 556 859 Kč | 101 606 071 Kč | 65 187 942 Kč | 64,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 46 861 859 Kč | 53 017 877 Kč | 44 087 920 Kč | 83,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 24 695 000 Kč | 48 588 194 Kč | 21 100 022 Kč | 43,4% |