| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 861 859 Kč | 53 017 877 Kč | 44 087 920 Kč | 83,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 13 981 590 Kč | 13 289 762 Kč | 10 685 166 Kč | 80,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 772 281 Kč | 16 070 363 Kč | 10 806 343 Kč | 67,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 066 000 Kč | 1 043 000 Kč | 897 907 Kč | 86,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 12 810 988 Kč | 22 165 412 Kč | 21 409 231 Kč | 96,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 166 000 Kč | 384 340 Kč | 289 272 Kč | 75,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |