| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 695 000 Kč | 48 543 194 Kč | 21 055 022 Kč | 43,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 65 000 Kč | 151 250 Kč | 151 250 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 600 000 Kč | 48 338 724 Kč | 20 878 552 Kč | 43,2% |
| 613 | Pozemky | 30 000 Kč | 53 220 Kč | 25 220 Kč | 47,4% |