| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 400 000 Kč |
1 831 000 Kč |
1 108 380 Kč |
60,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
475 000 Kč |
475 000 Kč |
286 636 Kč |
60,3% |
| 5029 |
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
650 000 Kč |
650 000 Kč |
287 465 Kč |
44,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
105 435 Kč |
42,2% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 293 Kč |
35,3% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
3 760 Kč |
41,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
212 Kč |
21,2% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 097 Kč |
11,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
6 475 Kč |
13,0% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
-2 356 Kč |
-23,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
3 000 000 Kč |
2 400 000 Kč |
1 815 129 Kč |
75,6% |
| 5151 |
Studená voda
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
37 819 Kč |
84,0% |
| 5153 |
Plyn
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
40 140 Kč |
66,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
145 000 Kč |
145 000 Kč |
121 507 Kč |
83,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
6 626 Kč |
82,8% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
363 Kč |
7,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
357 000 Kč |
306 279 Kč |
85,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
5 293 Kč |
17,6% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
33 000 Kč |
33 000 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
20 000 Kč |
29 000 Kč |
28 711 Kč |
99,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
1 100 000 Kč |
1 700 910 Kč |
154,6% |
