| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 520 000 Kč | 7 689 316 Kč | 332 019 Kč | 4,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 7 790 Kč | 7 790 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 4 526 Kč | 4 525 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 27 000 Kč | 22 056 Kč | 81,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 7 500 000 Kč | 297 648 Kč | 4,0% |