| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 550 000 Kč | 3 697 971 Kč | 3 517 083 Kč | 95,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | -435 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 157 250 Kč | 157 121 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 2 750 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 150 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 325 000 Kč | 93,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 787 971 Kč | 787 971 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 250 000 Kč | 247 427 Kč | 99,0% |