| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 381 000 Kč | 314 000 Kč | 202 520 Kč | 64,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 000 Kč | 60,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 300 Kč | 3,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 1 050 Kč | 1 050 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 18 950 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 300 Kč | 1,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 83 000 Kč | 38 800 Kč | 46,7% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 070 Kč | 45,4% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 141 000 Kč | 141 000 Kč | 141 000 Kč | 100,0% |