| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 125 000 Kč | 12 225 000 Kč | 2 098 637 Kč | 17,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 360 Kč | 31,2% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 015 Kč | 30,2% |
| 5153 | Plyn | 18 000 Kč | 33 000 Kč | 30 183 Kč | 91,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 32 000 Kč | 17 000 Kč | 4 023 Kč | 23,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 403 Kč | 84,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 100 000 Kč | 15 367 Kč | 15,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 12 000 000 Kč | 2 011 285 Kč | 16,8% |