| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 820 000 Kč | 765 548 Kč | 319 484 Kč | 41,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 920 Kč | 16,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 971 Kč | 63,2% |
| 5151 | Studená voda | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 10 380 Kč | 14,8% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 54 137 Kč | 90,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 116 000 Kč | 46 448 Kč | -91 764 Kč | -197,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 8 100 Kč | 8 294 Kč | 102,4% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 43 560 Kč | 72,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 102 987 Kč | 41,2% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 185 000 Kč | 140 000 Kč | 123 000 Kč | 87,9% |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 0 Kč | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 100,0% |