| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 395 000 Kč | 306 463 Kč | 77,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 071 Kč | 16,9% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 611 Kč | 58,1% |
| 5153 | Plyn | 45 000 Kč | 52 150 Kč | 47 101 Kč | 90,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 73 015 Kč | 91,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 142 850 Kč | 100 874 Kč | 70,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 70 000 Kč | 68 791 Kč | 98,3% |