| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 756 000 Kč | 12 839 422 Kč | 10 848 947 Kč | 84,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 45 000 Kč | 43 360 Kč | 96,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 997 Kč | 10,0% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 113 322 Kč | 113 322 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 22 000 Kč | 32 100 Kč | 28 954 Kč | 90,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 24 000 Kč | 17 000 Kč | 14 202 Kč | 83,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 36 700 Kč | 26 804 Kč | 73,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 85 300 Kč | 85 176 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 500 000 Kč | 12 500 000 Kč | 10 536 133 Kč | 84,3% |