| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 553 500 Kč | 553 500 Kč | 281 610 Kč | 50,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 75 000 Kč | 68 680 Kč | 91,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 31 960 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 218 Kč | 8,4% |
| 5151 | Studená voda | 30 000 Kč | 38 040 Kč | 38 039 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 798 Kč | 31,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 13 581 Kč | 52,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 189 200 Kč | 15 526 Kč | 8,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 140 800 Kč | 140 768 Kč | 100,0% |