| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 275 000 Kč | 757 000 Kč | 572 908 Kč | 75,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 85 000 Kč | 76 765 Kč | 90,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 45 671 Kč | 46,6% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 170 Kč | 3,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 550 000 Kč | 450 302 Kč | 81,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |