| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 725 000 Kč | 18 897 570 Kč | 18 249 200 Kč | 96,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 32 537 Kč | 43,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 110 825 Kč | 73,9% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 10 000 000 Kč | 16 500 000 Kč | 16 265 000 Kč | 98,6% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 500 000 Kč | 2 172 570 Kč | 1 840 838 Kč | 84,7% |