| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 855 400 Kč | 24 322 185 Kč | 20 038 108 Kč | 82,4% | |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 1 843 400 Kč | 2 281 185 Kč | 1 974 108 Kč | 86,5% |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů | 12 000 Kč | 41 000 Kč | 40 000 Kč | 97,6% |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 10 000 000 Kč | 22 000 000 Kč | 18 024 000 Kč | 81,9% |