| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 000 000 Kč | 22 000 000 Kč | 18 024 000 Kč | 81,9% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 5 000 000 Kč | 17 000 000 Kč | 15 280 000 Kč | 89,9% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 2 744 000 Kč | 54,9% |