| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 79 762 316 Kč | 110 286 858 Kč | 100 669 337 Kč | 91,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 41 427 316 Kč | 59 828 899 Kč | 50 600 057 Kč | 84,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 38 335 000 Kč | 50 457 959 Kč | 50 069 281 Kč | 99,2% |