| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 427 316 Kč | 59 828 899 Kč | 50 600 057 Kč | 84,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 522 070 Kč | 13 131 954 Kč | 11 734 868 Kč | 89,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 856 881 Kč | 16 176 820 Kč | 12 806 402 Kč | 79,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 061 500 Kč | 1 084 500 Kč | 1 054 963 Kč | 97,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 543 265 Kč | 28 942 575 Kč | 24 619 941 Kč | 85,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 378 600 Kč | 429 050 Kč | 382 218 Kč | 89,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 65 000 Kč | 64 000 Kč | 1 664 Kč | 2,6% |