| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 500 000 Kč |
1 567 000 Kč |
1 406 705 Kč |
89,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
172 000 Kč |
107 516 Kč |
62,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
350 000 Kč |
406 000 Kč |
355 376 Kč |
87,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
129 273 Kč |
64,6% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
6 430 Kč |
42,9% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
7 660 Kč |
85,1% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
442 Kč |
44,2% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
55 Kč |
0,6% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
867 500 Kč |
823 388 Kč |
94,9% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
10 000 Kč |
30 000 Kč |
38 106 Kč |
127,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
2 000 000 Kč |
2 000 000 Kč |
1 249 934 Kč |
62,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
45 000 Kč |
25 000 Kč |
23 565 Kč |
94,3% |
| 5153 |
Plyn
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
-1 716 Kč |
-3,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
145 000 Kč |
145 000 Kč |
98 409 Kč |
67,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
0 Kč |
200 Kč |
193 Kč |
96,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
6 604 Kč |
82,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
0 Kč |
8 700 Kč |
5 712 Kč |
65,7% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
1 600 Kč |
1 597 Kč |
99,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
0 Kč |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
5 000 Kč |
11 500 Kč |
6 253 Kč |
54,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
350 000 Kč |
250 000 Kč |
215 576 Kč |
86,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
19 448 Kč |
64,8% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
6 000 Kč |
5 180 Kč |
86,3% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
24 000 Kč |
47 000 Kč |
39 849 Kč |
84,8% |
| 6121 |
Stavby
|
18 000 000 Kč |
20 500 000 Kč |
20 476 145 Kč |
99,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
3 600 000 Kč |
3 519 596 Kč |
97,8% |
