| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 170 000 Kč | 3 050 000 Kč | 2 954 556 Kč | 96,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 887 Kč | 18,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 50 000 Kč | 48 158 Kč | 96,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 140 000 Kč | 94 514 Kč | 67,5% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 2 850 000 Kč | 2 809 997 Kč | 98,6% |