| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 448 000 Kč | 748 000 Kč | 723 516 Kč | 96,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 900 Kč | 89,5% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 917 Kč | 59,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 558 Kč | 87,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 435 000 Kč | 431 694 Kč | 99,2% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 999 Kč | 90,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 448 Kč | 96,3% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 198 000 Kč | 218 000 Kč | 218 000 Kč | 100,0% |